O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 12º da Lei nº 6.124/2024 de 30/12/2024; fica autorizado abrir créditos adicionais suplementares excluídos do limite previsto no art. 11: I) os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no termo do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal n°. 4320, de 17 de março de 1964; II - os provenientes de excesso de arrecadação nos termos dos incisos II dos § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal n°. 4320 de 17 de março de 1964; III - os destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e encargos; IV - os provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo programa. Decreta:
Art. 1º Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constantes do Anexo I.
Art. 2º Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal, em Serra, em 07 de novembro de 2025
GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal da Serra.
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CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
FR |
VALOR |
|
08.00.00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
08.01.00 |
Secretaria de Obras |
|||
|
15.451.0037.2212 |
Promover e garantir a estabilização de encostas. |
4.4.90.51.91 |
1.754.0000.0000 |
8.969,63 |
|
27.813.0016.2102 |
Construir, Reformar e Ampliar os Equipamentos Espo |
4.4.90.51.91 |
2.754.0000.0000 |
174.978,00 |
|
10.00.00 |
SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
|||
|
10.01.00 |
Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer |
|||
|
13.392.0017.2110 |
Promover a diversidade e difusão das Manifestações |
3.3.90.39.14 |
1.500.0000.0000 |
500.000,00 |
|
11.00.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|||
|
11.01.00 |
Secretaria de Educação |
|||
|
12.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.14.14 |
1.500.0025.1001 |
5.000,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.3.90.46.02 |
1.540.0030.0000 |
9.450.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.3.90.46.02 |
1.540.0030.0000 |
2.693.000,00 |
|
12.365.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.3.90.46.02 |
1.540.0030.0000 |
1.350.000,00 |
|
12.00.00 |
SECRETARIA DE SAUDE |
|||
|
12.01.00 |
Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.122.0002.2008 |
Investir em Estrutura Física na Rede SUS. |
4.4.90.51.99 |
1.500.0015.1002 |
500.000,00 |
|
10.305.0001.2002 |
Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde. |
4.4.90.52.08 |
1.500.0015.1002 |
25.000,00 |
|
24.00.00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
|||
|
24.01.00 |
Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger |
|||
|
28.841.0000.3001 |
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública. |
3.1.91.13.60 |
1.500.0000.0000 |
9.972.275,00 |
|
TOTAL |
24.679.222,63 |
|||
|
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
FR |
VALOR |
|
02.00.00 |
COORDENADORIA DE GOVERNO |
|||
|
02.01.00 |
Coordenadoria de Governo |
|||
|
04.122.0038.2183 |
Promover eventos executivos e comunitários. |
3.3.90.39.99 |
1.500.0000.0000 |
180.446,00 |
|
05.00.00 |
SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS |
|||
|
05.01.00 |
Sec. Adm. e Recursos Humanos |
|||
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.39.90 |
1.500.0000.0000 |
44.000,00 |
|
07.00.00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
|||
|
07.01.00 |
Secretaria da Fazenda |
|||
|
04.122.0039.2222 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. |
3.3.90.37.02 |
1.500.0000.0000 |
12.645,00 |
|
08.00.00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
08.01.00 |
Secretaria de Obras |
|||
|
15.451.0037.2214 |
Urbanizar, Ampliar, Revitalizar e Melhorar as Vias |
4.4.90.51.91 |
1.754.0000.0000 |
8.969,63 |
|
15.451.0038.2211 |
Promover a elaboração de Projetos de engenharia e |
4.4.90.51.80 |
2.754.0000.0000 |
174.978,00 |
|
09.00.00 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS |
|||
|
09.01.00 |
Secretaria de Serviços |
|||
|
04.122.0039.2220 |
Manutenção dos Serviços de Transporte. |
3.3.90.47.10 |
1.500.0000.0000 |
396,00 |
|
11.00.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|||
|
11.01.00 |
Secretaria de Educação |
|||
|
12.361.0004.2020 |
Garantir e Manter as Atividades Administrativas e |
3.3.90.37.05 |
1.500.0025.1001 |
5.000,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.37 |
1.540.0030.0000 |
70.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.04.01 |
1.540.0030.0000 |
280.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.04.01 |
1.540.0070.1070 |
2.000.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.04.13 |
1.540.0030.0000 |
14.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.04.14 |
1.540.0030.0000 |
100.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.01 |
1.540.0030.0000 |
290.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.07 |
1.540.0030.0000 |
20.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.31 |
1.540.0030.0000 |
15.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.33 |
1.540.0030.0000 |
4.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.37 |
1.540.0030.0000 |
35.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.42 |
1.540.0030.0000 |
10.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.43 |
1.540.0030.0000 |
320.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.45 |
1.540.0030.0000 |
400.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.45 |
1.540.0070.1070 |
475.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.11.51 |
1.540.0030.0000 |
25.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.13.02 |
1.540.0030.0000 |
500.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.91.13.08 |
1.540.0030.0000 |
250.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.91.13.08 |
1.540.0070.1070 |
4.000.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.91.13.20 |
1.540.0030.0000 |
150.000,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.91.13.20 |
1.540.0070.1070 |
4.500.000,00 |
|
12.365.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.07 |
1.540.0030.0000 |
15.000,00 |
|
12.365.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.37 |
1.540.0030.0000 |
20.000,00 |
|
12.00.00 |
SECRETARIA DE SAUDE |
|||
|
12.01.00 |
Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgên |
3.3.90.39.05 |
1.500.0015.1002 |
500.000,00 |
|
10.305.0001.2002 |
Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde. |
3.3.90.39.12 |
1.500.0015.1002 |
25.000,00 |
|
20.00.00 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO |
|||
|
20.01.00 |
Secretaria de Comunicação |
|||
|
04.131.0034.2193 |
Realizar a Gestão da Publicidade Institucional do |
3.3.90.39.90 |
1.500.0000.0000 |
500.000,00 |
|
24.00.00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
|||
|
24.01.00 |
Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger |
|||
|
28.841.0000.3001 |
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública. |
3.2.90.22.01 |
1.500.0000.0000 |
50.972,00 |
|
28.841.0000.3001 |
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública. |
4.6.90.71.01 |
1.500.0000.0000 |
8.499.338,00 |
|
28.842.0000.3001 |
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública. |
3.2.90.21.02 |
1.500.0000.0000 |
1.100.000,00 |
|
28.842.0000.3001 |
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública. |
3.2.90.22.02 |
1.500.0000.0000 |
56.000,00 |
|
28.846.0000.3004 |
Pagamento de Indenização e Restituição. |
3.3.90.92.93 |
1.500.0000.0000 |
1.944,00 |
|
28.846.0000.3004 |
Pagamento de Indenização e Restituição. |
3.3.90.93.01 |
1.500.0000.0000 |
1.625,00 |
|
28.846.0000.3004 |
Pagamento de Indenização e Restituição. |
3.3.90.93.02 |
1.500.0000.0000 |
24.909,00 |
|
TOTAL |
24.679.222,63 |
|||