O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 12º da Lei nº 5.920/2023 de 29/12/2023; fica autorizado abrir créditos adicionais suplementares excluídos do limite previsto no art. 11: I) os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no termo do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal n°. 4320, de 17 de março de 1964; II - os provenientes de excesso de arrecadação nos termos dos incisos II dos § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal n°. 4320 de 17 de março de 1964; III - os destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e encargos; IV - os provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo programa. Decreta:
Art. 1º Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.
Art. 2º Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal, em Serra, em 04 de dezembro de 2024
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
PREFEITO MUNICIPAL
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal da Serra.
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CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO |
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|
R$ 1,00 |
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|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
FR |
VALOR |
|
05.00.00 |
SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS |
|||
|
05.01.00 |
Sec. Adm. e Recursos Humanos |
|||
|
04.122.0039.2220 |
Manutenção dos Serviços de Transporte. |
3.3.90.39.19 |
1.500.0000.0000 |
3.400,00 |
|
09.00.00 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS |
|||
|
09.01.00 |
Secretaria de Serviços |
|||
|
15.452.0019.2123 |
Garantir os Serviços de Manutenção de Áreas Verde |
3.3.90.39.05 |
1.500.0000.0000 |
198.110,89 |
|
10.00.00 |
SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
|||
|
10.03.00 |
Fundo Municipal de Cultura |
|||
|
13.392.0017.2108 |
Fomentar a Cultura Local por meio da Lei Chico Pr |
3.3.50.43.99 |
1.500.0000.0000 |
30.000,00 |
|
11.00.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|||
|
11.01.00 |
Secretaria de Educação |
|||
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.08 |
1.540.0030.0000 |
500,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.04.01 |
1.540.0070.1070 |
1.350,00 |
|
12.365.0039.2223 |
Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. |
3.1.90.13.02 |
1.540.0070.1070 |
300,00 |
|
12.00.00 |
SECRETARIA DE SAUDE |
|||
|
12.01.00 |
Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.301.0001.2001 |
Fortalecer a Atenção Primária e a Promoção da Saú |
3.3.90.34.00 |
1.600.0000.0000 |
95.207,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.04.01 |
1.605.0000.0000 |
313,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.04.01 |
1.500.0015.1002 |
2.530,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.04.10 |
1.500.0015.1002 |
12.494,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.10 |
1.500.0015.1002 |
425,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.42 |
1.500.0015.1002 |
3.320,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.43 |
1.500.0015.1002 |
2.581,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.45 |
1.500.0015.1002 |
1.181,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.13.02 |
1.500.0015.1002 |
4.192,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.50.43.99 |
1.501.0000.0000 |
231.740,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.50.85.00 |
1.600.0000.0000 |
42.583,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.50.85.00 |
1.500.0015.1002 |
495.983,00 |
|
10.302.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.04.01 |
1.605.0000.0000 |
313,00 |
|
10.302.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.605.0000.0000 |
782,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.605.0000.0000 |
782,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.08 |
1.500.0015.1002 |
763,00 |
|
TOTAL |
1.128.849,89 |
|||
|
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
FR |
VALOR |
|
09.00.00 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS |
|||
|
09.01.00 |
Secretaria de Serviços |
|||
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.30.04 |
1.500.0000.0000 |
23.313,60 |
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.30.16 |
1.500.0000.0000 |
10.000,00 |
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.30.22 |
1.500.0000.0000 |
14.500,00 |
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.39.74 |
1.500.0000.0000 |
7.000,00 |
|
04.122.0039.2222 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. |
3.3.90.30.99 |
1.500.0000.0000 |
37.000,62 |
|
04.122.0039.2222 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. |
3.3.90.39.17 |
1.500.0000.0000 |
99.000,56 |
|
04.122.0039.2222 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. |
3.3.90.39.43 |
1.500.0000.0000 |
3.000,00 |
|
15.452.0019.2122 |
Garantir os Serviços de Manejo de Resíduos de Ser |
3.3.90.92.39 |
1.500.0000.0000 |
4.296,11 |
|
10.00.00 |
SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
|||
|
10.01.00 |
Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer |
|||
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.39.74 |
1.500.0000.0000 |
30.000,00 |
|
11.00.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|||
|
11.01.00 |
Secretaria de Educação |
|||
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.540.0030.0000 |
500,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.540.0070.1070 |
1.650,00 |
|
12.00.00 |
SECRETARIA DE SAUDE |
|||
|
12.01.00 |
Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.122.0002.2008 |
Investir em Estrutura Física na Rede SUS. |
4.4.90.51.80 |
1.501.0000.0000 |
1.000,00 |
|
10.122.0002.2008 |
Investir em Estrutura Física na Rede SUS. |
4.4.90.52.08 |
1.501.0000.0000 |
10.000,00 |
|
10.301.0001.2001 |
Fortalecer a Atenção Primária e a Promoção da Saú |
3.3.90.39.99 |
1.501.0000.0000 |
29.997,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.50.43.99 |
1.605.0000.0000 |
2.190,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.30.36 |
1.600.0000.0000 |
30.450,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.30.99 |
1.500.0015.1002 |
4.682,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.32.05 |
1.500.0015.1002 |
116.000,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.05 |
1.500.0015.1002 |
62.440,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.12 |
1.500.0015.1002 |
82.428,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.50 |
1.600.0000.0000 |
12.133,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.50 |
1.500.0015.1002 |
46.615,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.56 |
1.500.0015.1002 |
5.000,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.74 |
1.500.0015.1002 |
38.355,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
3.3.90.39.99 |
1.500.0015.1002 |
46.308,00 |
|
10.302.0001.2004 |
Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê |
4.4.90.52.06 |
1.500.0015.1002 |
94.155,00 |
|
10.302.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.500.0015.1002 |
26.723,00 |
|
10.303.0001.2003 |
Ofertar ao Cidadão Medicamentos e Insumos em Saúd |
3.3.90.32.05 |
1.501.0000.0000 |
190.743,00 |
|
10.305.0001.2002 |
Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde. |
3.3.90.30.01 |
1.600.0000.0000 |
77.540,00 |
|
10.305.0001.2002 |
Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde. |
3.3.90.39.56 |
1.600.0000.0000 |
17.667,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.500.0015.1002 |
763,00 |
|
16.00.00 |
SECRETARIA DE DESENV. URBANO |
|||
|
16.01.00 |
Secretaria de Desenv. Urbano |
|||
|
04.122.0039.2220 |
Manutenção dos Serviços de Transporte. |
3.3.90.39.19 |
1.500.0000.0000 |
3.400,00 |
|
TOTAL |
1.128.849,89 |
|||