O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 12º da Lei nº 5.920/2023 de 29/12/2023; fica autorizado abrir créditos adicionais suplementares excluídos do limite previsto no art. 11: I) os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no termo do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal n°. 4320, de 17 de março de 1964; II - os provenientes de excesso de arrecadação nos termos dos incisos II dos § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal n°. 4320 de 17 de março de 1964; III - os destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e encargos; IV - os provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo programa. Decreta:
Art. 1º Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constantes do Anexo I.
Art. 2º Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Palácio Municipal, em Serra, em 19 de dezembro de 2024
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
PREFEITO MUNICIPAL
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal da Serra.
|
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
FR |
VALOR |
|
05.00.00 |
SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS |
|||
|
05.01.00 |
Sec. Adm. e Recursos Humanos |
|||
|
04.122.0039.2220 |
Manutenção dos Serviços de Transporte. |
3.3.90.30.01 |
1.501.0000.0000 |
55.007,20 |
|
04.122.0039.2220 |
Manutenção dos Serviços de Transporte. |
3.3.90.93.99 |
1.501.0000.0000 |
4.334,60 |
|
04.122.0039.2222 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. |
3.3.90.39.44 |
1.501.0000.0000 |
3.266,55 |
|
04.122.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.500.0000.0000 |
39.000,00 |
|
08.00.00 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
08.01.00 |
Secretaria de Obras |
|||
|
04.122.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.500.0000.0000 |
6.000,00 |
|
15.451.0037.2205 |
Reformar, ampliar e construir equipamentos públic |
4.4.90.51.91 |
1.500.0000.0000 |
7.500,00 |
|
11.00.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|||
|
11.01.00 |
Secretaria de Educação |
|||
|
12.361.0004.2018 |
Garantir a Construção, Manutenção, Reforma e Ampl |
4.4.90.51.91 |
1.540.0030.0000 |
57.748,47 |
|
12.361.0004.2018 |
Garantir a Construção, Manutenção, Reforma e Ampl |
4.4.90.51.91 |
1.500.0000.0000 |
411.774,03 |
|
12.361.0004.2018 |
Garantir a Construção, Manutenção, Reforma e Ampl |
4.4.90.51.91 |
1.550.0000.0000 |
354.515,50 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.04.10 |
1.500.0025.1001 |
1.130.000,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.08 |
1.540.0030.0000 |
45.867,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.08 |
1.540.0070.1070 |
8.463,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.20 |
1.540.0030.0000 |
49.144,00 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.20 |
1.540.0070.1070 |
9.067,00 |
|
12.00.00 |
SECRETARIA DE SAUDE |
|||
|
12.01.00 |
Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.45 |
1.604.0000.0000 |
3.207,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.13.01 |
1.604.0000.0000 |
13.067,00 |
|
10.301.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.13.02 |
1.604.0000.0000 |
40.921,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
2.600.0000.0000 |
105.978,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.04 |
2.600.0000.0000 |
1.045,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.10 |
2.600.0000.0000 |
6.509,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.37 |
2.600.0000.0000 |
8.762,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.42 |
2.600.0000.0000 |
18.779,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.43 |
2.600.0000.0000 |
6.387,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.45 |
2.600.0000.0000 |
16.962,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.51 |
2.600.0000.0000 |
3.768,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.13.01 |
2.600.0000.0000 |
631,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.13.02 |
2.600.0000.0000 |
18.871,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.16.44 |
2.600.0000.0000 |
29.227,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.08 |
2.600.0000.0000 |
21.455,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.20 |
2.600.0000.0000 |
22.988,00 |
|
17.00.00 |
SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA |
|||
|
17.01.00 |
Sec. de Direitos Humanos e Cidadania |
|||
|
04.122.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.20 |
1.500.0000.0000 |
79.000,00 |
|
TOTAL |
2.579.244,35 |
|||
|
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
FR |
VALOR |
|
03.00.00 |
PROCURADORIA GERAL |
|||
|
03.01.00 |
Procuradoria Geral |
|||
|
04.122.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.91.13.20 |
1.500.0000.0000 |
85.000,00 |
|
05.00.00 |
SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS |
|||
|
05.01.00 |
Sec. Adm. e Recursos Humanos |
|||
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.30.26 |
1.501.0000.0000 |
601,15 |
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.36.99 |
1.501.0000.0000 |
55.007,20 |
|
04.122.0039.2219 |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. |
3.3.90.39.99 |
1.501.0000.0000 |
7.000,00 |
|
11.00.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|||
|
11.01.00 |
Secretaria de Educação |
|||
|
12.122.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.500.0025.1001 |
1.130.000,00 |
|
12.361.0004.2019 |
Garantir a Segurança Nutricional e Alimentação Es |
3.3.90.30.07 |
1.550.0000.0000 |
100.465,11 |
|
12.361.0004.2023 |
Ofertar Transporte Escolar para crianças e estuda |
3.3.90.39.99 |
1.500.0000.0000 |
411.774,03 |
|
12.361.0004.2023 |
Ofertar Transporte Escolar para crianças e estuda |
3.3.90.39.99 |
1.540.0030.0000 |
7.148,47 |
|
12.361.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.540.0070.1070 |
112.541,00 |
|
12.365.0004.2018 |
Garantir a Construção, Manutenção, Reforma e Ampl |
4.4.90.51.99 |
1.540.0030.0000 |
50.600,00 |
|
12.365.0004.2019 |
Garantir a Segurança Nutricional e Alimentação Es |
3.3.90.30.07 |
1.550.0000.0000 |
94.051,35 |
|
12.365.0004.2241 |
Garantir a Segurança Nutricional e Alimentação Es |
3.3.90.30.07 |
1.550.0000.0000 |
159.999,04 |
|
12.00.00 |
SECRETARIA DE SAUDE |
|||
|
12.01.00 |
Fundo Municipal de Saúde |
|||
|
10.305.0001.2002 |
Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde. |
3.3.90.30.11 |
2.600.0000.0000 |
261.362,00 |
|
10.305.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.11.01 |
1.604.0000.0000 |
57.195,00 |
|
19.00.00 |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL |
|||
|
19.01.00 |
Secretaria de Defesa Social |
|||
|
06.122.0039.2224 |
Pagamento de Pessoal e Encargos. |
3.1.90.96.02 |
1.500.0000.0000 |
39.000,00 |
|
24.00.00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
|||
|
24.01.00 |
Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger |
|||
|
28.841.0000.3001 |
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública. |
3.2.90.21.01 |
1.500.0000.0000 |
7.500,00 |
|
TOTAL |
2.579.244,35 |
|||