O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Tabela 3 do Demonstrativo I – Metas Anuais, anexo da Lei 5.793/2023, de 26 de julho de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA 3 – DEMONSTRATIVO
1 - METAS ANUAIS
R$ 1.000
|
ESPECIFICAÇÃO |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Valor
Corrente (a) |
Valor
Constante |
(a / RCL)* 100) |
Valor
Corrente (b) |
Valor
Constante |
(b / RCL)* 100) |
Valor
Corrente (c ) |
Valor
Constante |
(c / RCL)* 100) |
|
|
Receita Total |
2.279.178 |
2.150.980 |
124 |
2.869.674 |
2.603.597 |
122 |
2.506.875 |
2.191.173 |
103 |
|
Receitas Primárias (I) |
2.014.450 |
1.901.142 |
109 |
2.513.029 |
2.280.020 |
107 |
2.367.767 |
2.069.583 |
97 |
|
Receitas Primárias Correntes |
1.798.540 |
1.697.376 |
98 |
2.216.247 |
2.010.756 |
94 |
2.200.335 |
1.923.236 |
90 |
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
464.611 |
438.478 |
25 |
660.185 |
598.972 |
28 |
604.987 |
528.798 |
25 |
|
Contribuições |
103.724 |
97.890 |
6 |
93.412 |
84.751 |
4 |
103.827 |
90.752 |
4 |
|
Transferências Correntes |
1.219.902 |
1.151.285 |
66 |
1.449.191 |
1.314.822 |
62 |
1.477.070 |
1.291.055 |
61 |
|
Demais Receitas Primárias Correntes |
10.303 |
9.724 |
1 |
13.591 |
12.331 |
1 |
14.450 |
12.631 |
1 |
|
Receitas Primárias de Capital |
75.334 |
71.096 |
4 |
150.040 |
136.128 |
6 |
10.906 |
9.533 |
0 |
|
Despesa Total |
2.279.178 |
2.150.980 |
124 |
3.456.728 |
3.136.219 |
147 |
2.506.875 |
2.191.173 |
103 |
|
Despesas Primárias (II) |
2.230.453 |
2.104.996 |
121 |
3.336.234 |
3.026.897 |
142 |
2.365.173 |
2.067.315 |
97 |
|
Despesas Primárias Correntes |
1.747.186 |
1.648.911 |
95 |
2.434.538 |
2.208.807 |
103 |
2.107.347 |
1.841.959 |
87 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
983.045 |
927.751 |
53 |
1.143.988 |
1.037.917 |
49 |
1.116.921 |
976.262 |
46 |
|
Outras Despesas Correntes |
764.141 |
721.160 |
41 |
1.290.550 |
1.170.890 |
55 |
990.426 |
865.697 |
41 |
|
Despesas Primárias de Capital |
429.951 |
405.768 |
23 |
901.695 |
818.090 |
38 |
257.826 |
225.357 |
11 |
|
Resultado Primário (III) = (I – II) |
-216.003 |
-203.853 |
-12 |
-823.204 |
-746.877 |
-35 |
2.594 |
2.267 |
0 |
|
Dívida Pública Consolidada |
592.322 |
559.005 |
32 |
880.188 |
798.576 |
37 |
818.854 |
715.732 |
34 |
|
Dívida Consolidada Líquida |
-6.762 |
-6.382 |
0 |
275.162 |
249.649 |
12 |
194.813 |
170.279 |
8 |
|
Resultado Nominal - Abaixo da linha |
-184.263 |
-173.899 |
-10 |
-281.924 |
-255.784 |
-12 |
80.349 |
70.230 |
3 |
Fonte:
Secretaria da Fazenda/Obs: Despesas com restos a
pagar 2014 a 2023 incluídos conforme 12ª Edição do MDF
Art. 2º Fica alterada a Tabela 6 Metodologia das Receitas e Despesas Orçamentárias – Resultado Primário, Meta Fiscal Montante da Dívida, anexo da Lei 5.793/2023, de 26 de julho de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA 6 – META FISCAL
RESULTADO PRIMÁRIO
|
|
R$ 1.000 |
||||
|
Especificação |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
RECEITAS
CORRENTES (I) |
1.366.538 |
1.555.898 |
1.868.559 |
2.292.660 |
2.268.059 |
|
Receita Tributária |
365.330 |
397.703 |
464.611 |
660.185 |
604.987 |
|
Receita de Contribuição |
91.530 |
100.655 |
103.724 |
93.412 |
103.827 |
|
Receita Patrimonial |
43.873 |
57.820 |
70.019 |
76.281 |
67.724 |
|
Aplicações Financeiras (II) |
43.653 |
57.591 |
69.805 |
|
|
|
Outras Receitas
Patrimoniais |
200 |
229 |
214 |
|
|
|
Receita de Serviços |
|
|
|
|
|
|
Transferências Correntes |
860.500 |
989.597 |
1.219.902 |
1.449.191 |
1.477.070 |
|
Demais Receitas Correntes |
5.200 |
10.123 |
10.303 |
13.591 |
14.450 |
|
Outras Receitas Financeiras |
2.970 |
9.123 |
1.901 |
|
|
|
Receita Corrente restante |
2.975 |
1.000 |
8.402 |
|
|
|
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III)=(I-II) |
1.322.665 |
1.498.078 |
1.798.540 |
2.216.247 |
2.200.335 |
|
RECEITAS DE CAPITAL (IV) |
125.200 |
267.844 |
270.042 |
430.404 |
82.291 |
|
Operações de Crédito (V) |
56.650 |
160.446 |
194.709 |
280.000 |
71.000 |
|
Amortização de Empréstimos (VI) |
0 |
0 |
|
|
|
|
Alienação de Ativos (VII) |
0 |
0 |
|
364 |
385 |
|
Transferências de Capital |
68.340 |
107.398 |
75.334 |
150.040 |
10.906 |
|
Outras Receitas de Capital |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) =
(IV-V-VI-VII) |
68.550 |
107.398 |
75.334 |
150.040 |
10.906 |
|
RECEITA CORRENTE INTRA
ORÇAMENTÁRIA |
118.262 |
120.262 |
140.577 |
146.742 |
156.526 |
|
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III +
VIII) |
1.509.477 |
1.725.738 |
2.014.450 |
2.513.029 |
2.367.767 |
|
DESPESAS CORRENTES (X) |
1.366.319 |
1.540.979 |
1.782.788 |
2.484.909 |
2.151.654 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
803.570 |
855.363 |
983.045 |
1.143.988 |
1.135.247 |
|
Juros e Encargos da Dívida (XI) |
33.100 |
30.310 |
35.602 |
50.370 |
44.307 |
|
Outras Despesas correntes |
529.649 |
655.306 |
764.141 |
1.290.550 |
972.100 |
|
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES
(XII) = (X -XI) |
1.333.219 |
1.510.669 |
1.747.186 |
2.434.538 |
2.107.347 |
|
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) |
235.781 |
393.124 |
485.990 |
961.419 |
341.322 |
|
Investimentos |
186.081,13 |
350.357 |
429.941 |
901.695 |
257.826 |
|
Inversões Financeiras |
0 |
50 |
10 |
|
|
|
Amortização da Dívida (XIV) |
49.700,00 |
42.718 |
56.038 |
59.724 |
83.496 |
|
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL
(XV) = (XIII - XIV) |
186.081 |
350.357 |
429.951 |
901.695 |
257.826 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) |
7.900,00 |
9.900 |
10.400 |
10.400 |
13.900 |
|
DESPESAS PRIMÁRIAS
(XVII)=(XII+XVI+XV) |
1.519.300 |
1.861.026 |
2.177.138 |
3.336.234 |
2.365.173 |
|
RESULTADO
PRIMÁRIO XVIII= (IX - XVII) |
260.876 |
-108.109 |
-162.687 |
-823.204 |
2.594 |
|
Receita Total |
1.610.000 |
1.944.004 |
2.279.178 |
2.869.674 |
2.506.876 |
|
Despesa
Total |
1.610.000 |
1.944.004 |
2.279.178 |
3.456.728 |
2.506.875 |
Fonte:
Secretaria da Fazenda / Obs: Despesas com restos a
pagar 2014 a 2023 incluídos conforme 12ª Edição do MDF
META
FISCAL MONTANTE DA DÍVIDA
R$ 1.000
|
times |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
DÍVIDA
CONSOLIDADA (I) |
394.631 |
443.655 |
592.322 |
880.188 |
818.854 |
|
DEDUÇÕES
(II) |
590.085 |
634.681 |
599.084 |
605.025 |
624.041 |
|
Disponibilidade
de Caixa |
590.058 |
620.253 |
597.398 |
604.907 |
623.933 |
|
Disponibilidade
de Caixa Bruta |
611.954 |
654.826 |
664.819 |
684.189 |
692.416 |
|
(-) Restos a Pagar Processados |
21.895 |
28.156 |
60.812 |
70.814 |
58.325 |
|
(-) Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados |
0 |
6.417 |
6.609 |
8.468 |
10.158 |
|
Demais
Haveres Financeiros |
27 |
14.428 |
1.686 |
118 |
108 |
|
DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) |
-195.455 |
-191.025 |
-6.762 |
275.162 |
194.813 |
|
RECEITA
DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PASSIVOS
RECONHECIDOS (V) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
DÍVIDA
FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) |
-195.455 |
-191.025 |
-6.762 |
275.162 |
194.813 |
|
|
(b-c) |
(c-d) |
(d-e) |
(e-f) |
(f-g) |
|
RESULTADO
NOMINAL |
264.574 |
-4.429 |
-184.263 |
-281.924 |
80.349 |
Art. 3º Fica alterada a Tabela 9 – Demonstrativo 2 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores do Anexo de Metas Fiscais, anexo da Lei 5.793/2023, de 26 de julho de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
|
R$ 1.000,00 |
|||||||||||
|
Especificação |
Valores a
Preços Correntes |
||||||||||
|
2021 |
2022 |
(%) |
2023 |
(%) |
2024 |
(%) |
2025 |
(%) |
|||
|
Receita Total |
1.610.000 |
1.944.004 |
0,2 |
2.279.178 |
0,2 |
2.869.674 |
0,3 |
2.506.876 |
(0,1) |
||
|
Receitas
Primárias (I) |
1.509.477 |
1.725.738 |
0,1 |
1.725.738 |
- |
2.014.450 |
0,2 |
2.367.767 |
0,2 |
||
|
Despesa Total |
1.610.000 |
1.944.004 |
0,2 |
1.944.004 |
- |
3.456.728 |
0,8 |
2.506.875 |
(0,3) |
||
|
Despesas
Primárias (II) |
1.519.300 |
1.861.026 |
0,2 |
2.177.138 |
0,2 |
3.336.234 |
0,5 |
2.365.173 |
(0,3) |
||
|
Resultado
Primário (III) = (I - II) |
260.876 |
(108.109) |
(1,4) |
(162.687) |
0,5 |
(823.204) |
4,1 |
2.594 |
(1,0) |
||
|
Resultado
Nominal |
264.574 |
(4.429) |
(1,0) |
(184.263) |
40,6 |
(281.924) |
0,5 |
80.349 |
(1,3) |
||
|
Dívida Pública
Consolidada |
(195.455) |
443.655 |
(3,3) |
592.322 |
0,3 |
880.188 |
0,5 |
818.854 |
(0,1) |
||
|
Dívida
Consolidada Líquida |
(195.455) |
(191.025) |
(0,0) |
(6.762) |
(1,0) |
275.162 |
(41,7) |
194.813 |
(0,3) |
||
|
Especificação |
Valores a
Preços Constantes |
||||||||||
|
2021 |
2022 |
% |
2023 |
% |
2024 |
% |
2025 |
(%) |
|||
|
Receita Total |
1.844.615 |
2.056.561 |
0,1 |
2.279.178 |
0,1 |
2.607.781 |
0,1 |
2.194.694 |
(0,2) |
||
|
Receitas
Primárias (I) |
1.729.444 |
1.825.658 |
0,1 |
1.725.738 |
(0,1) |
1.830.607 |
0,1 |
2.072.908 |
0,1 |
||
|
Despesa Total |
1.844.615 |
2.056.562 |
0,1 |
1.944.004 |
(0,1) |
3.141.259 |
0,6 |
2.194.694 |
(0,3) |
||
|
Despesas
Primárias (II) |
1.740.698 |
1.968.780 |
0,1 |
2.177.138 |
0,1 |
3.031.761 |
0,4 |
2.070.638 |
(0,3) |
||
|
Resultado
Primário (III) = (I - II) |
298.892 |
(114.368) |
(1,4) |
(162.687) |
0,4 |
(748.077) |
3,6 |
2.271 |
(1,0) |
||
|
Resultado
Nominal |
303.129 |
(4.686) |
(1,0) |
(184.263) |
38,3 |
(256.195) |
0,4 |
70.343 |
(1,3) |
||
|
Dívida Pública
Consolidada |
(223.937) |
469.343 |
(3,1) |
592.322 |
0,3 |
799.860 |
0,4 |
716.882 |
(0,1) |
||
|
Dívida
Consolidada Líquida |
(223.937) |
(202.086) |
(0,1) |
(6.762) |
(1,0) |
250.050 |
(38,0) |
170.553 |
(0,3) |
||
Fonte:
Secretaria da Fazenda / Obs: Despesas com restos a
pagar 2014 a 2023 incluídos conforme 12ª Edição do MDF
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.
Palácio Municipal em Serra, 4 de julho de 2024
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal da Serra.