O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica
alterado o Anexo II - Metas Fiscais – Demonstrativos
I, II, III da Lei 2806 de 28 de junho de 2005, conforme anexo:
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal, em Serra, aos 22 de dezembro de 2005.
AUDIFAX
CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na
Prefeitura Municipal da Serra.
Justificativa
Em abril de 2005, quando da confecção da LDO 2006, as
projeções da receita levaram em consideração a perspectiva de inflação
projetada pelo Banco Central para 2005 e 2006 de 5,5% e 3,8%, respectivamente,
podendo variar 2,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. E para o biênio
2007 e 2008, considerou-se índice de inflação próximo à média dos índices de
2005 e 2006, ou seja, 5,0% e 4,5%, respectivamente.
Além do crescimento nominal, foi considerado um crescimento real de aproximadamente 11% para os próximos três anos devido à perspectiva de receita proveniente de captação de recursos via convênios com o Governo Federal e via operações de créditos e o acréscimo em torno de 20% de arrecadação de ICMS e ISS.
Porém, em outubro de 2005, se confirmou uma nova
perspectiva de receita para 2006, em torno de 30 milhões a mais do que foi
previsto em abril de 2005. As principais receitas responsáveis por esse
incremento é o ICMS e o ISS, que apresentam, respectivamente, um crescimento
para 2006 em torno de 43% e 39%, quando comparadas com a previsão do Orçamento Municipal de
2005. Essa nova estimativa, além de apontar para um novo índice de crescimento desse impostos para os próximos 3 anos, amplia a base de
cálculo dos mesmos. Assim, projeta-se para 2006, 2007 e 2008 crescimento médio
em torno de 26,57 % para o ICMS e 23,5% para o ISS.
Essa nova perspectiva de receita aponta para um
crescimento real médio da receita para o próximo triênio em torno de 15%, e não
mais 11% conforme previsto anteriormente.
O bom desempenho da arrecadação de ICMS e ISS ocorre devido às instalações de diversas empresas do ramo petrolífero, de metal mecânica e de mármores e granito no município e devido a ampliação da Companhia Siderúrgica Tubarão. Tais investimentos contribuem para o aumento do ISS devido às obras de instalação e também para elevação do valor adicionado fiscal para efeito de melhor participação do Município na distribuição do ICMS.
O Índice de Participação do Município da Serra na Quota Parte do ICMS para 2005 é de 13,820. Para 2006 o IPM da Serra será em torno de 15,2. Além da ampliação do índice é importante considerar o aumento de arrecadação de ICMS do Estado, o que implica um maior repasse para os municípios já que 25% do total arrecado pelo Estado é repassado aos municípios de acordo com o IPM de cada um.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2006
|
LRF, art. 4º, § 1 |
|
|
R$ milhares |
|||
|
ESPECIFICAÇÃO |
2006 |
|
2007 |
|
2008 |
|
|
Valor |
Valor |
Valor |
Valor |
Valor |
Valor |
|
|
Corrente |
Constante |
Corrente |
Constante |
Corrente |
Constante |
|
|
Receita Total |
423.500 |
407.996 |
491.985 |
451.403 |
570.312 |
500.737 |
|
Receitas Não-Financeiras (I) |
415.120 |
399.923 |
482.637 |
442.827 |
559.775 |
491.485 |
|
Despesa Total |
423.500 |
407.996 |
491.985 |
451.403 |
570.312 |
500.737 |
|
Despesas Não-Financeiras (II) |
405.600 |
390.751 |
471.256 |
432.385 |
546.013 |
479.402 |
|
Resultado Primário (I – II) |
9.520 |
9.171 |
11.381 |
10.442 |
13.762 |
12.083 |
|
Resultado Nominal |
12.933 |
5.426 |
14.088 |
3.518 |
15.222 |
4.706 |
|
Dívida Pública Consolidada |
230.842 |
222.391 |
248.046 |
227.586 |
266.532 |
234.016 |
|
Dívida Consolidada Líquida |
218.585 |
210.583 |
233.379 |
214.129 |
249.273 |
218.863 |
|
FONTE: Orçamento Municipal 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anos |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|
|
Índice inflação |
1,038 |
1,05 |
1,045 |
|
|
|
|
Deflator |
1,038 |
1,0899 |
1,1389 |
|
|
|
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
2006
|
|
|
||||
|
RF, art.
4º, §2º, Inciso I |
|
|
R$ milhares |
||
|
ESPECIFICAÇÃO |
I - Metas Previstas em 2004 |
II - Metas Realizadas em 2004 |
Variação |
||
|
(a) |
(b) |
Valor (c) = (b-a) |
% (c/a) x 100 |
||
|
Receita Total |
234.700 |
255.162 |
20.462 |
8,72 |
|
|
Receita Não-Financeira (I) |
226.824 |
253.157 |
26.333 |
11,61 |
|
|
Despesa Total |
234.700 |
249.924 |
15.224 |
6,49 |
|
|
Despesa Não-Financeira (II) |
229.560 |
242.808 |
13.248 |
5,77 |
|
|
Resultado Primário (I–II) |
(2.736) |
10.349 |
13.085 |
(478,25) |
|
|
Resultado Nominal |
- |
8.035 |
8.035 |
- |
|
|
Dívida Pública Consolidada |
199.965 |
200.864 |
899 |
0,45 |
|
|
Dívida Consolidada Líquida |
- |
193.427 |
193.427 |
- |
|
|
FONTE: Orçamento Municipal 2004 e Balanço Municipal 2004 |
|||||
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE
RECEITAS DESPESAS,
RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA
DÍVIDA PÚBLICA.
TOTAL DAS RECEITAS
|
ESPECIFICAÇÃO - Portaria STN 248/2003 |
R$ milhares |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
RECEITAS
CORRENTES |
386.943 |
449.354 |
520.037 |
|
Receita Tributária |
70.051 |
79.414 |
90.508 |
|
Receita de Contribuição |
14.500 |
14.790 |
15.086 |
|
Receita Patrimonial |
2.520 |
3.100 |
3.813 |
|
Transferências Correntes |
283.666 |
333.714 |
389.736 |
|
Demais Receitas Correntes |
16.206 |
18.336 |
20.896 |
|
RECEITAS DE
CAPITAL |
36.557 |
42.631 |
50.275 |
|
Operações de Crédito |
5.760 |
6.229 |
6.705 |
|
Amortização de Empréstimos |
- |
- |
- |
|
Alienação de Bens (V) |
100 |
19 |
20 |
|
Transferências de Capital |
30.097 |
35.689 |
42.753 |
|
Convênios |
19.884 |
24.609 |
30.353 |
|
Outras Transferências de Capital |
10.213 |
11.081 |
12.400 |
|
Outras Receitas de Capital |
600 |
693 |
797 |
|
TOTAL |
423.500 |
491.985 |
570.312 |
TOTAL DE DESPESAS
|
ESPECIFICAÇÃO |
R$ milhares |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
280.729 |
329.790 |
387.160 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
126.677 |
145.679 |
166.802 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
10.400 |
11.729 |
13.499 |
|
Outras despesas Correntes |
143.652 |
172.382 |
206.859 |
|
DESPESAS DE
CAPITAL |
123.171 |
137.706 |
154.127 |
|
Investimentos |
115.671 |
128.706 |
143.327 |
|
Inversões Financeiras |
- |
- |
- |
|
Amortização da Dívida |
7.500 |
9.000 |
10.800 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200 |
- |
- |
|
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS |
19.400 |
24.489 |
29.025 |
|
TOTAL |
423.500 |
491.985 |
570.312 |
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS
TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2006
|
LRF, art.4º, §2º, inciso
II |
|
|
|
R$ milhares |
||||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALORES A PREÇOS CORRENTES |
|||||||||||
|
2003 |
2004 |
% |
2005 |
% |
2006 |
% |
2007 |
% |
2008 |
% |
||
|
Receita Total |
203.597 |
255.162 |
25,33 |
333.572 |
30,73 |
423.500 |
26,96 |
491.985 |
16,17 |
570.312 |
15,92 |
|
|
Receitas Não-Financeiras (I) |
203.163 |
253.157 |
24,61 |
330.257 |
30,46 |
415.120 |
25,70 |
482.637 |
16,26 |
559.775 |
15,98 |
|
|
Despesa Total |
201.838 |
249.924 |
23,82 |
333.572 |
33,47 |
423.500 |
26,96 |
491.985 |
16,17 |
570.312 |
15,92 |
|
|
Despesas Não-Financeiras (II) |
196.169 |
242.808 |
23,77 |
323.012 |
33,03 |
405.600 |
25,57 |
471.256 |
16,19 |
546.013 |
15,86 |
|
|
Resultado Primário (I – II) |
6.994 |
10.349 |
47,97 |
7.245 |
(29,99) |
9.520 |
31,39 |
11.381 |
19,55 |
13.762 |
20,92 |
|
|
Resultado Nominal |
14.039 |
8.035 |
(42,77) |
11.674 |
45,29 |
12.933 |
10,79 |
14.088 |
8,93 |
15.222 |
8,05 |
|
|
Dívida Pública Consolidada |
178.319 |
200.864 |
12,64 |
215.047 |
7,06 |
230.842 |
7,34 |
248.046 |
7,45 |
266.532 |
7,45 |
|
|
Dívida Consolidada Líquida |
181.464 |
193.427 |
6,59 |
205.129 |
6,05 |
218.585 |
6,56 |
233.379 |
6,77 |
249.273 |
6,81 |
|
|
|
||||||||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALORES A PREÇOS CONSTANTES |
|||||||||||
|
2003 |
2004 |
% |
2005 |
% |
2006 |
% |
2007 |
% |
2008 |
% |
||
|
Receita Total |
231.119 |
269.196 |
16,47 |
333.572 |
23,91 |
407.996 |
22,31 |
451.403 |
10,64 |
500.737 |
10,93 |
|
|
Receitas Não-Financeiras (I) |
230.627 |
267.081 |
15,81 |
330.257 |
23,65 |
399.923 |
21,09 |
442.827 |
10,73 |
491.485 |
10,99 |
|
|
Despesa Total |
229.122 |
263.670 |
15,08 |
333.572 |
26,51 |
407.996 |
22,31 |
451.403 |
10,64 |
500.737 |
10,93 |
|
|
Despesas Não-Financeiras (II) |
222.687 |
256.162 |
15,03 |
323.012 |
26,10 |
390.751 |
20,97 |
432.385 |
10,65 |
479.402 |
10,87 |
|
|
Resultado Primário (I – II) |
7.939 |
10.918 |
37,52 |
7.245 |
(33,64) |
9.171 |
26,58 |
10.442 |
13,86 |
12.083 |
15,72 |
|
|
Resultado Nominal |
(785) |
(5.349) |
581,41 |
11.674 |
(318,26) |
5.426 |
(53,52) |
3.518 |
(35,16) |
4.706 |
33,77 |
|
|
Dívida Pública Consolidada |
202.424 |
211.912 |
4,69 |
215.047 |
1,48 |
222.391 |
3,42 |
227.586 |
2,34 |
234.016 |
2,83 |
|
|
Dívida Consolidada Líquida |
205.994 |
204.065 |
(0,94) |
205.129 |
0,52 |
210.583 |
2,66 |
214.129 |
1,68 |
218.863 |
2,21 |
|
META FISCAL MONTANTE DA DÍVIDA
|
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI |
|
|
|
|||
|
Especificação |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
178.319 |
200.864 |
215.047 |
230.842 |
248.046 |
266.532 |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DEDUÇÕES (II) |
(3.145) |
7.437 |
9.918 |
12.257 |
14.667 |
17.259 |
|
Ativo disponível |
7.538 |
9.971 |
11.499 |
13.261 |
15.292 |
17.635 |
|
Haveres Financeiros |
230 |
24 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
(-) Restos a Pagar Processados |
10.913 |
2.558 |
1.679 |
1.102 |
723 |
474 |
|
DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA = (I - II) |
181.464 |
193.427 |
205.129 |
218.585 |
233.379 |
249.273 |
|
FONTE:Balanços Municipais respectivos |
|
|
|
|
|
|
|
Receitas e Despesas
2003 e 2004 - Valores Constantes |
||
|
Especificação |
2003 |
2004 |
|
Receita Total |
231.119 |
269.196 |
|
Receitas não financeiras |
230.627 |
267.081 |
|
Despesa Total |
229.122 |
263.670 |
|
Despesa Não financeira |
222.687 |
256.162 |
|
Fonte: Balanços Municipais e Orçamento 2005 |
||
|
|
|
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
|
1,093 |
1,076 |
1,055 |
|
1,13518 |
1,055 |
|
|
IPCA |
|
|
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL - VALORES CORRENTES
|
LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI |
||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
178.319 |
200.864 |
215.047 |
230.842 |
248.046 |
266.532 |
|
DEDUÇÕES (II) |
(3.145) |
7.437 |
9.918 |
12.257 |
14.667 |
17.259 |
|
Ativo Disponível |
7.538 |
9.971 |
11.499 |
13.261 |
15.292 |
17.635 |
|
Haveres Financeiros |
230 |
24 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
(-) Restos a Pagar Processados |
10.913 |
2.558 |
1.679 |
1.102 |
723 |
474 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) |
181.464 |
193.427 |
205.129 |
218.585 |
233.379 |
249.273 |
|
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
9.033 |
12.961 |
12.989 |
13.512 |
14.218 |
14.890 |
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) |
172.431 |
180.466 |
192.140 |
205.073 |
219.161 |
234.383 |
|
|
(b-a*) |
(c-b) |
(d-c) |
(e-d) |
(e-f) |
(g-f) |
|
RESULTADO NOMINAL |
14.039 |
8.035 |
11.674 |
12.933 |
14.088 |
15.222 |
|
FONTE: Balanços Municipais respectivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,57 |
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
2002 |
2002 constantes |
(43,0525785) |
|
1,0380 |
|
(a) |
1,434849994 |
|
1,0500 |
||
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
167.960 |
208.397 |
43,4849994 |
|
1,0450 |
|
DEDUÇÕES (II) |
(6.294) |
(7.809) |
0,4324210 |
|
|
|
Ativo Disponível |
7.665 |
9.510 |
0,2162105 |
1,0022 |
1,04024 |
|
Haveres Financeiros |
41 |
51 |
|
|
1,05227 |
|
(-) Restos a Pagar Processados |
14.000 |
17.371 |
|
|
1,04726 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) |
174.254 |
216.206 |
IPCA |
|
|
|
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
- |
- |
2002 |
|
|
|
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
15.862,00 |
19.680,80 |
1,24075174 |
|
|
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) |
158.392 |
196.525 |
|
|
|
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Inflação IPCA |
1,093 |
1,076 |
1,055 |
1,038 |
1,05 |
1,045 |
|
|
1,13518 |
1,055 |
|
1,038 |
1,0899 |
1,1389455 |
|
Projeção do IPCA para os anos 2005, 2006, 2007 e 2008 com base nos dados divulgados pelo Banco Central. |
|
|||||
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL -VALORES CONSTANTES
|
LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI |
||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
202.424 |
211.912 |
215.047 |
222.391 |
227.586 |
234.016 |
|
DEDUÇÕES (II) |
(3.570) |
7.846 |
9.918 |
11.808 |
13.457 |
15.153 |
|
Ativo Disponível |
8.557 |
10.519 |
11.499 |
12.776 |
14.031 |
15.484 |
|
Haveres Financeiros |
261 |
25 |
98 |
94 |
90 |
86 |
|
(-) Restos a Pagar Processados |
12.388 |
2.699 |
1.679 |
1.062 |
663 |
416 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) |
205.994 |
204.065 |
205.129 |
210.583 |
214.129 |
218.863 |
|
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
10.254 |
13.674 |
12.989 |
13.017 |
13.045 |
13.073 |
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) |
195.740 |
190.392 |
192.140 |
197.566 |
201.084 |
205.790 |
|
|
(b-a*) |
(c-b) |
(d-c) |
(e-d) |
(e-f) |
(g-f) |
|
RESULTADO NOMINAL |
(785) |
(5.349) |
1.748 |
5.426 |
3.518 |
4.706 |
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
|
Especificação |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) |
200.803
|
248.780 |
321.466 |
384.423 |
446.254 |
516.225 |
|
Receita Tributária |
48.727 |
45.235 |
66.502 |
70.051 |
79.414 |
90.508 |
|
Receita de Contribuição |
- |
12.435 |
14.324 |
14.500 |
14.790 |
15.086 |
|
Receita Previdenciária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Contribuições |
- |
12.435 |
14.324 |
14.500 |
14.790 |
15.086 |
|
Receita Patrimonial Líquida |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Receita Patrimonial |
334 |
368 |
3.315 |
2.520 |
3.100 |
3.813 |
|
(-) Aplicações Financeiras |
334 |
368 |
3.315 |
2.520 |
3.100 |
3.813 |
|
Transferências Correntes |
143.888 |
180.177 |
227.531 |
283.666 |
333.714 |
389.736 |
|
Transferências Correntes |
133.608 |
164.302 |
227.525 |
280.210 |
329.442 |
384.681 |
|
Transferências Correntes (Convênio) |
10.280 |
15.875 |
6 |
3.456 |
4.272 |
5.054 |
|
Demais Receitas Correntes |
8.188 |
10.933 |
13.109 |
16.206 |
18.336 |
20.896 |
|
Dívida Ativa |
2.542 |
3.165 |
3.946 |
5.400 |
6.143 |
7.107 |
|
Receita de Serviços (Convênios) |
|
3.649 |
4.547 |
5.850 |
6.376 |
6.949 |
|
Diversas Receitas Correntes |
5.646 |
4.119 |
4.616 |
4.956 |
5.818 |
6.840 |
|
RECEITAS DE CAPITAL (II) |
2.460 |
6.014 |
8.791 |
36.557 |
42.631 |
50.275 |
|
Operações de Crédito (III) |
- |
1.637 |
- |
5.760 |
6.229 |
6.705 |
|
Amortização de Empréstimos (IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Alienação de Bens (V) |
100 |
- |
- |
100 |
19 |
20 |
|
Transferências de Capital |
2.131 |
4.130 |
8.033 |
30.097 |
35.689 |
42.753 |
|
Convênios |
2.131 |
4.130 |
8.033 |
19.884 |
24.609 |
30.353 |
|
Outras Transferências de Capital |
- |
- |
- |
10.213 |
11.081 |
12.400 |
|
Outras Receitas de Capital |
229 |
247 |
758 |
600 |
693 |
797 |
|
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) |
2.360 |
4.377 |
8.791 |
30.697 |
36.382 |
43.550 |
|
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) |
203.163 |
253.157 |
330.257 |
415.120 |
482.637 |
559.775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CORRENTES (VIII) |
161.955 |
195.116 |
237.943 |
280.729 |
329.790 |
387.160 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
96.275 |
109.482 |
118.000 |
126.677 |
145.679 |
166.802 |
|
Juros e Encargos da Dívida (IX) |
4.306 |
5.380 |
8.060 |
10.400 |
11.729 |
13.499 |
|
Outras Despesas Correntes |
61.374 |
80.254 |
111.883 |
143.652 |
172.382 |
206.859 |
|
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) |
157.649 |
189.736 |
229.883 |
270.329 |
318.061 |
373.661 |
|
DESPESAS DE CAPITAL (XI) |
39.883 |
54.808 |
95.529 |
123.171 |
137.706 |
154.127 |
|
Investimentos |
38.360 |
53.072 |
93.029 |
115.671 |
128.706 |
143.327 |
|
Inversões Financeiras |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Concessão de Empréstimos (XII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Demais Inversões Financeiras |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização da Dívida (XIV) |
1.363 |
1.736 |
2.500 |
7.500 |
9.000 |
10.800 |
|
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -
XIV) |
38.520 |
53.072 |
93.029 |
115.671 |
128.706 |
143.327 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) |
- |
- |
100 |
200 |
- |
- |
|
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS |
- |
- |
|
19.400 |
24.489 |
29.025 |
|
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS ou DESPESAS NÃO FINANCEIRAS
(XVII) = (X + XV + XVI + XVII) |
196.169 |
242.808 |
323.012 |
405.600 |
471.256 |
546.013 |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) |
6.994 |
10.349 |
7.245 |
9.520 |
11.381 |
13.762 |
|
Receita Total |
203.597 |
255.162 |
333.572 |
423.500 |
491.985 |
570.312 |
|
Despesa Total |
201.838 |
249.924 |
333.572 |
423.500 |
491.985 |
570.312 |
|
Fonte: Balanços Municipais e Orçamento 2005 |
|
|
|
|
|
|
Receita Tributária
|
Metas Anuais |
Valor Nominal - R$ milhares |
var. % |
|
2003 |
48.727 |
- |
|
2004 |
45.235 |
47,01 |
|
2005 |
66.502 |
5,34 |
|
2006 |
70.051 |
13,37 |
|
2007 |
79.414 |
13,97 |
|
2008 |
90.508 |
13,97 |
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios
|
Metas Anuais |
Valor Nominal - R$ milhares |
var. % |
|
2003 |
18.447 |
- |
|
2004 |
20.672 |
12,06 |
|
2005 |
24.778 |
19,86 |
|
2006 |
28.000 |
13,00 |
|
2007 |
31.458 |
12,35 |
|
2008 |
36.161 |
14,95 |
Corta Parte – ICMS
|
Metas Anuais |
Valor Nominal - R$ milhares |
var. % |
|
2003 |
99.166 |
- |
|
2004 |
120.537 |
21,55 |
|
2005 |
156.369 |
29,73 |
|
2006 |
200.000 |
27,90 |
|
2007 |
238.560 |
19,28 |
|
2008 |
280.457 |
17,56 |
Demais Receitas Correntes
|
Metas Anuais |
Valor Nominal - R$ milhares |
var. % |
|
2003 |
8.188 |
- |
|
2004 |
10.933 |
33,52 |
|
2005 |
13.109 |
19,90 |
|
2006 |
16.206 |
23,62 |
|
2007 |
18.336 |
13,15 |
|
2008 |
20.896 |
13,96 |
Receitas de Capital
|
Metas Anuais |
Valor Nominal - R$ milhares |
var. % |
|
|
2003 |
2.460 |
- |
|
|
2004 |
6.014 |
144,47 |
|
|
2005 |
8.791 |
46,18 |
|
|
2006 |
36.557 |
315,85 |
|
|
2007 |
42.631 |
16,61 |
|
|
2008 |
50.275 |
17,93 |
|
|
FONTE: Balanços Municipais respectivos e Orçamento 2005 |
|||